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院2017年部门预算

作者: system 时间: 2017-05-12 11:02 点击:
一、金华市质检院概况
(一)主要职能
1. 依法履行计量检定职能
2. 建立社会公用计量标准、开展量值传递(溯源)
3. 产品质量监督检验、客户委托检验
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看包括:局属质检院和局属化建中心单位预算。局属粮油站因人员划转2017年无预算安排。
  • 质检院2017年部门预算安排情况说明
      (一)收入支出预算总体安排情况
    按照综合预算的原则,金华市质检院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入430.03万元,政府性基金预算拨款收入1820.48万元,上年结转76.99万元;支出包括:一般公共服务支出428.05万元,社会保障和就业支出1.98万元,其它支出1820.48万元,上年结转支出76.99万元。金华市质检院2017年收支总预算2327.49万元。
   (二)收入预算总体安排情况
  质检院2017年收入预算2327.49万元,其中:财政拨款2250.51万元,占96.69%;上年结转76.99万元,占3.31%。
  (三)支出预算总体安排情况
 质检院2017年支出预算2327.49万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务460.40万元,社会保障与就业1.98万元,其他支出1865.11万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出724.73万元,日常公用支出100.49万元,项目支出1502.27万元。
(四)财政拨款支出情况
 2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
金华市质检院2017年财政拨款收支总预算2250.51万元。收入包括:一般公共预算拨款收入430.03万元,政府性基金收入1820.48万元。支出包括:一般公共服务支出428.05万元,社会保障和就业支出1.98万元,其它支出1820.48万元。
    (五)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    质检院2017年一般公共预算当年拨款430.03万元,比2016年预算数增加294.44万元,主要是事业单位收入由政府性基金转为一般公共财政拨款方式,以及人员经费增长所致。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出428.05万元,占99.54%;社会保障和就业支出1.98万元,占0.46%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务事务-事业运行138.05万元,主要用于事业工资支出、社会保障支出、日常公用支出和检测成本支出。
  (2)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出290万元,主要用于检验检测专项成本类支出。
    (3)社会保障与就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休1.98万元,主要用于行政事业单位退休干部活动经费。
  (六)一般公共预算基本支出情况说明
质检院2017年一般公共预算基本支出138.03万元,其中:
人员经费136.05万元,主要包括:基本工资。
其他对个人和家庭补助1.98万元,主要包括:退休人员活动经费。
  (七)政府性基金预算当年拨款情况
(1)其他支出-其他政府性基金支出-检验检测费安排的支出1820.48万元,主要用于检测机构人员公用支出、检测成本及费用、科研、培训费用和检测设备购置等支出。
(八)2017年 “三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数一样。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算4万元,比上年预算数提高14.29%。主要用于接待上级部门检查调研、兄弟市局交流协作和检测业务洽谈等支出。增加的主要原因,是国家质检中心建成,前来参观学习交流的人员增加了很多。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算22.6万元,比上年预算数增加1.8 %。其中,公务用车购置支出0万元;主要用于产品质量检验、计量检定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增加的主要原因是车辆运行经费由财政核定。
(九)其它重要事项的情况说明
1.政府采购情况
金华市质检院2017年政府采购预算总额111.45万元,其中:政府采购货物预算81.45万元,政府采购服务预算30万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,金华市质检院共有车辆6辆,其中,一般公务用车5 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是检测用车。    
2017年部门预算安排购置车辆0 辆。
3.绩效目标设置情况
2017年金华市质检院通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款292万元。
 
  • 化工建材检测中心2017年部门预算安排情况说明 (一)收入支出预算总体安排情况
    按照综合预算的原则,金华市化建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入164.43万元;支出包括:一般公共服务支出164.43万元。金华市化建中心2017年收支总预算164.43万元。
   (二)收入预算总体安排情况
  市化建中心2017年收入预算164.43万元,其中:财政拨款164.43万元,占100%。
  (三)支出预算总体安排情况
 市化建中心2017年支出预算164.43万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务164.43万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出149.58万元,日常公用支出3.5万元,项目支出11.25万元。
(四)财政拨款支出情况
 2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
金华市化建中心2017年财政拨款收支总预算164.43万元。收入包括:一般公共预算拨款收入164.43万元。支出包括:一般公共服务支出164.43万元。
    (五)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    市化建中心2017年一般公共预算当年拨款164.43万元,比2016年预算数增加164.43万元,主要是事业单位收入由政府性基金转为一般公共财政拨款方式,以及人员经费增长所致。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出164.43万元,占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务事务-事业运行164.43万元,主要用于事业工资支出、社会保障支出、日常公用支出和检测成本支出。
  (六)一般公共预算基本支出情况说明
化建中心2017年一般公共预算基本支出153.08万元,其中:
人员经费149.58万元,主要包括:其他工资福利支出和社会保障缴费。
公用经费3.5万元,主要包括:公务车辆运行经费。
(七)2017年 “三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数一样。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.7万元,与上年预算数相同。主要用于接待上级部门检查调研、兄弟市局交流协作和检测业务洽谈等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元,比上年预算数减少12.5%。其中,公务用车购置支出0万元;主要用于产品质量检验所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的主要原因是原车辆更新后车辆运行经费定额由财政核定。
(九)其它重要事项的情况说明
1.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,金华市化建中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆主要是用于检测用车。    
2017年部门预算安排购置车辆0 辆。
2.绩效目标设置情况
2017年市化建中心通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11.25万元。
三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  8.一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出:指除上述项目之外其他其他质量技术监督与检验检疫事务支出。
  9.社会保障与就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  10.一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行:指质监部门所属的事业单位的基本支出。
  11.其他支出-其他政府性基金支出-检验检测费安排的支出:指反映质监部门所属检验检测机构的人员工资、检测成本、检验设备购置等检验检测成本性支出。
  12.其他支出-其他政府性基金支出:指质监部门进行业务工作的课题调研。
附件:2017年金华市本级部门预算公开表化工     2017年金华市本级部门预算公开表院
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